SAP FI – 过帐销售发票

在此流程中，您为任何客户过账一个未清项目。客户应以现金支付发票。然后在现金日记帐中输入付款。

T 代码– FB70

输入您要向其过帐发票的公司代码，如下所示 –

输入以下详细信息：要开具发票的客户的客户 ID、发票日期、发票金额、适用税款和税款标识。

在“付款”选项卡中输入付款详细信息，例如付款条件。转到详细信息选项卡并输入项目详细信息。

输入所有详细信息后，单击“保存”按钮以生成文档编号。