SAP FI – 应付账款

SAP FI Accounts Payable 用于管理和记录所有供应商的会计数据。所有发票和交货均按照供应商的要求进行管理。应付账款按照付款程序进行管理，所有付款都可以使用支票、转账、电子转账等方式进行。

在应付帐款中进行的所有过帐也同时在总帐中更新，并且系统还维护可用于跟踪所有未清项目的预测和标准报告。

• XK01 – 创建供应商（集中）
• XK02 – 更改供应商（集中）
• XK03 – 显示供应商（集中）
• XK04 – 供应商变更（集中）
• XK05 – 块供应商（中央）
• XK06 – 标记要删除的供应商（集中）
• XK07 – 更改供应商帐户组
• XK11 – 创建条件
• XK12 – 改变条件
• XK13 – 显示条件
• XK14 – 使用条件创建。参考 （条件列表）
• XK15 – 创建条件（后台作业）
• XK99 – 大规模维护，供应商大师
• XKN1 – 显示编号范围（供应商）