SAP FI – 凭证冲销

您还可以冲销不正确的凭证，也可以清除未清项目。文件只能在以下情况下被撤销 –

• 它不包含已清除的项目。
• 它仅包含客户、供应商和总账科目项目。
• 它与财务会计一起发布。
• 所有输入的值（例如业务范围、成本中心和税码）仍然有效。

如何在 SAP FI 中冲销凭证？

使用T 代码：FB08

输入以下详细信息 –

• 要冲销的单据编号。
• 公司代码。
• 过帐的会计年度。
• 反转原因。
• 输入过帐日期和期间。

如果文件包含付款支票，请使用无效原因复选框。

您还可以单击顶部的冲销前选项显示以查看冲销凭证的预览。如果一切正常，请返回上一屏幕并单击“保存”。