SAP FI – 阻止供应商

您可以冻结供应商帐户进行过账。您必须先冻结供应商主记录，然后才能将其标记为删除。您还可以阻止您仅用作替代付款收件人的供应商，以便没有人可以错误地向其发布。

您可以应用以下块 –

• 为某些公司代码或所有公司代码过帐一个冻结。

• 为某些采购组织或所有采购组织采购一个区块。这当然只有在您购买并安装了采购应用程序组件的情况下才适用。

使用T 代码FK05 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 主记录 → 显示更改。

如下所示输入公司代码和供应商帐户，然后按 Enter。

将打开一个新窗口。检查阻止指示器是否有要阻止的数据。做出选择后，单击顶部的保存图标。