SAP FI – AR 发票流程

除了 SAP 提供的开票流程外，您还可以定义自己的开票流程。对于每个流程，您可以根据自己的要求调整 SAP 开票程序的行为，以便仅运行所需的开票功能并考虑这些功能的单独设置。这种灵活性是对非修改增强（包括 BAdIs 和事件）的补充。

开票流程用作批量活动的选择参数，用于“在合同应收账款和应付账款中开票”。

开票凭证的编号范围是根据开票流程定义的。

开票流程是激活可选开票功能的差异化特征。

“合同应收应付帐款中的开票”的各个流程步骤解释如下。

流程步骤 – 发票流程

发票流程涉及以下步骤 –

• 数据选择– 在数据选择中，为开票流程选择开票订单。您可以为开票流程的数据选择定义选择标准。

• 创建发票单位– 选择的发票订单分组为每个合同帐户的发票单位。您可以为每个合同科目创建多个开票单位。对于每个开票单位，“应收和应付合同帐户中的开票”创建一个开票凭证。定义用于为开票流程创建开票单元的标准。

• 开票单据处理– 为开票单位选择的开票单据包含在开票单据中。开票凭证项目与开票凭证项目链接，执行“合同应收应付账款”(FI-CA)中过账所需的派生。

• 附加功能的执行– 除了处理开票凭证，在“应收账款和应付账款中的合同开票”中，您可以集成 FI-CA 的更多功能。例如，利息计算、催款建议的创建或费用和折扣的计算。您可以定义为每个开票流程执行哪些附加功能。

• 账户维护– 使用集成在“合同应收账款和应付账款开票”中的账户维护，您可以在开票中输入的过账凭证和开票前过账的合同账户未清项目之间进行清算。在清算控制中定义清算标准。

• 更新– 为开票单位创建的开票单据和过账单据写入数据库。已处理的开票订单被删除。除了发票单元，还创建了用于发票打印的信函容器和用于更新到 BW 的提取订单。