SAP FI – 采购后发票

将T 代码FB60 用于传入发票或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 发票。

输入要将此发票过帐到的公司代码，然后按 Enter。它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

• 供应商的供应商 ID
• 发票日期
• 发票金额
• 适用税种的税法
• 税收指标“计算税收”

转到“付款”选项卡并输入 Payt 条款，例如立即付款、14 天后付款等。

在项目详细信息中，输入以下详细信息 –

• 购买账号
• 选择借记
• 发票金额
• 检查税码

输入这些详细信息后，单击检查文档状态，然后单击顶部的保存按钮。