SAP SRM – 发票和采购订单

在 SAP SRM 中，您可以输入包含参考采购订单或不参考采购订单的货物的发票。当参考采购订单创建发票时，来自采购订单的数据将自动用于系统的发票创建。

在 SAP SRM 中，可以通过以下方式创建发票 –

• 使用本地采购订单

• 已输入确认或不希望确认的情况。

• 带值限制（前提是未超出值限制）。

• 对于服务

• 当没有采购订单或确认时，您输入通过系统以外的方式收到的供应商发票中的数据。

创建汇总发票

您还可以通过输入附加采购订单来创建汇总发票。采购订单编号可以在系统中搜索，或者您可以直接输入它们并将这些采购订单传输到发票。

所有采购订单中的以下数据必须相同 –

• 货币

• 后端系统详细信息

• 供应商

• 公司代码

• 预扣税– 您可以输入预扣税，这是在定制下为国家或供应商定义的。要定义预扣税，请转至 SRM 服务器 → 跨应用程序基本设置 → 税款计算 → 激活预扣税